Comprobantes de tipo: Factura de Crédito Electrónica MiPyme (FCE)
Emití con la API de TusFacturas.app, facturas, notas de débito y notas de crédito A,B y C de los comprobantes tipo Factura de crédito electrónica Mi Pyme.
La particularidad de éstos tipos de comprobante es que requiere de manera obligatoria que se envie información asociada, dentro del bloque de " rg_especiales ", ademas de que solo aplica para ciertos receptores a partir de cierto monto, el cual varia según el cliente.
Conocé cómo podes determinar si corresponde aplicar una factura MiPyme desde acá
Por el momento AFIP cuenta con éstos datos a enviar:
Ten en cuenta que éste tipo de comprobantes, luego requieren de un tratamiento especial gestionado desde la web de AFIP para su autorización/aceptación/anulación. Consultá con tu contador/a el procedimiento indicado en la ley
Factura de crédito electrónica A MiPyme (FCE)
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Nota de crédito electrónica A MiPyme (FCE)
Las notas de crédito requieren que se envíe el bloque de "Comprobantes asociados" , con la particularidad de que éstos comprobantes asociados deben estar en la misma moneda que el comprobante que se está enviando a generar y la fecha del comprobante asociado tiene que ser igual o menor a la fecha del comprobante que se está autorizando.
Ademas, es importante recalcar que deben enviar dentro del bloque de "rg_especiales", el dato id #22 con el valor S o N.
Es importante aclarar que AFIP no requiere el envio del CBU ni ALIAS, para las NC y ND
JSON
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Ten en cuenta que TusFacturas.app no realiza validaciones con respecto a los datos enviados referente a la RG MiPyme. Las validaciones se realizan exclusivamente del lado de AFIP, previa generación del comprobante.
CBU numérico de 22 caracteres (salvo que envies el ALIAS del CBU)
Referencia Comercial
23
OPCIONAL
Texto. puede identificar una o varias Referencias Comerciales según corresponda - no repetir el valor.
CBU Alias del emisor
2102
OPCIONAL
El valor correcto es un ALIAS alfanumerico Longitud de 6 a 20 caracteres, letras de la 'a' a la 'Z', numeros del '0' al '9', caracteres especiales: punto ( . ) o guion medio ( - )
Anulación
22
REQUERIDO (SOLO PARA NC Y ND)
Solo debe ser enviado para las Notas de crédito/debito y el valor esperado es : S o N. Indica si el comprobante fue rechazado por el receptor.
Referencia de transferencia
27
REQUERIDO (solo para FACTURAS)
A partir del 1/4/2021 se deberá enviar éste campo con las siguiente siglas posibles: "SCA" o "ADC" . "SCA se usa para indicar: "TRANSFERENCIA AL SISTEMA DE CIRCULACION ABIERTA" y "ADC" para enviar "AGENTE DE DEPOSITO COLECTIVO"