Comprobantes de exportación de tipo "E"
Emití con la API de TusFacturas.app los siguientes comprobantes: FACTURA E, NOTA DE DÉBITO E, NOTA DE CRÉDITO E.
A continuación te mostramos la estructura de los datos que se requieren para generar un comprobante de tipo exportación, ya sea NC, ND o FACTURA.
Al final del documento encontrarás un ejemplo completo de comprobante de exportación.
Estructura de datos campo "fex"
Para poder generar un comprobante de tipo E, se requiere enviar dentro del campo "comprobante", un campo adicional llamado: "fex", con la siguiente estructura :
Ejemplo de JSON para FACTURA E
Información de cada uno de los campos :
| Campo numérico. Longitud 1 caracter. Valores esperados: 1= Exportación definitiva de bienes 2= Servicios 4= Otros. Ejemplo: 2 |
| Campo alfabético. Longitud 1 caracter. Indica si se posee documento aduanero de exportación (permiso de embarque). Valores esperados: S= Si posee N= No posee (vacio)= No especifica Ejemplo: S |
| Solo deberán ser enviados los permisos cuando el campo permisos_tiene sea igual a "S". Valores a enviar según estructura de datos definida en "Permisos de exportacion". |
| Campo numérico. Según tabla de referencia Paises AFIP (**) Ejemplo: 123 |
| Campo alfanumérico. Descripción adicional de la forma de pago Ejemplo: Favor depositar en cuenta XXXXX |
| Campo numérico. Según tabla de referencia CUIT Pais AFIP (**) Ejemplo: 51600004380 |
| Campo alfabético Incoterms – Cláusula de Venta. Según tabla de referencia Incoterms (**) Ejemplo: EXW |
| Campo alfanumérico - Información complementaria del incoterm Ejemplo: Texto dic. |
| OPCIONAL. Se deberá informar el/los comprobante/s asociados solamente si el comprobante que se está autorizando corresponde a una Nota de Débito o Nota de Crédito. Según estructura de "Comprobantes asociados". |
fecha_pago | Campo fecha - formato esperado: dd/mm/aaaa. Éste campo es obligatorio únicamente para Facturas E, si se envia tipo_exportacion = 2 o tipo_exportacion=4 |
Estructura de "Permisos "
Cada uno de los permisos de exportación que disponga, deberán ser enviados acordes a la estructura que se detalla a continuación
Información de los campos a enviar:Información de los campos a enviar:
| Campo alfanumérico. Longitud 16 caracteres. Deberá ser un permiso válido, formato 99999AAXX999999A (donde XX podrán ser números o letras). |
| Campo numérico. Según tabla de referencia Paises AFIP (**) Ejemplo: 123 |
FEX: Estructura de "Comprobantes Asociados"
Dentro del bloque "fex"y en caso de emitir una NOTA DE CRÉDITO E o una NOTA DE DÉBITO E, se deberá detallar cada uno de los comprobantes asociados que se anulan, acordes a la estructura que se detalla a continuación.
Solo deberán ser enviados los comprobantes asociados, cuando el campo exportacion_tipo sea igual a "1" .
Información de los campos a enviar:
| Campo alfabético. Valores esperados: "FACTURA E", "NOTA DE DEBITO E", "NOTA DE CREDITO E" |
| Campo numérico entero. Longitud máxima 4 digitos. Ejemplo: 3 |
| Campo numérico entero. Longitud máxima 8 digitos. La numeración será validada internamente previa generación del comprobante. Ejemplo: 4567 |
| Campo numérico, sin puntos ni guiones del emisor del comprobante asociado (o sea TU CUIT) Ejemplo: 30111222334 |
Ejemplo de NOTA DE DÉBITO E
Datos a tener en cuenta:
Para comprobantes de tipo E, los siguientes campos deberá enviarlos en cero: bonificación, no gravados, impuestos internos.
El bloque tributos deberá ser enviado vacío.
Ejemplo de llamada en PHP
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